介護のシフト確定前に人件費の見込みを出す方法

2026.11.01 ・ 株式会社SECRET MEDICINE（KUJIRA OS 編集）

シフトの予定の人件費は、職員ごとの単価（月給・時給・日給）と手当、夜勤や早番・遅番の回数、法定福利費などの加算率から出せます。シフトを確定してから集計するのではなく、案の段階で出せば、多かった時に夜勤の回数や担当を直してから確定できます。

なぜ確定の前に見るのか

シフトを確定して職員に知らせた後に「今月は人件費が多い」と分かっても、組み直すのは難しくなります。案の段階で見れば、夜勤の回数の配分や、パートの勤務の日数を直してから確定できます。

出すための材料

ここで出すのは「予定」の人件費です。残業・欠勤・急な交代・賞与・退職金の積み立てなどは入らないため、実際の給与の総額とは一致しません。

見る順番

1. 施設の合計（先月の実績と比べて多いか少ないか）
2. 職種別（介護・看護・事務）
3. 雇用の形別（常勤・パート）
4. 手当別（夜勤の手当が増えていないか）

職種別・手当別に分けて見ると、「夜勤の回数が増えた分」「パートの日数が増えた分」のように、どこを直せばよいかが分かります。

売上と並べると

予定の人件費を、同じ月の売上の見込みで割ると、予定の人件費率になります。売上の見込みを別の仕組みで持っている場合は、同じ月の数字を並べて見ます。

だれが見るか

単価が分かると、一人ひとりの給与が逆算できることがあります。人件費を見られる人（本部・施設長など）を決め、職員の画面には出さないようにします。

よくある質問

予定の人件費と実際の給与が合わないのはなぜですか。

予定には残業・欠勤・急な交代・賞与などが入らないためです。月が終わったら、実際の給与と予定を比べて、どこがずれたかを見ると、次の月の予定が正確になります。

法定福利費の加算率は何%にすればよいですか。

社会保険の加入の状況や料率で変わります。顧問の社労士や給与の担当と決めた率を使ってください。